中国共产主义青年团上海市奉贤区委员会

2017年度部门决算

目  录

第一部分 中国共产主义青年团上海市奉贤区委员会概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 中国共产主义青年团上海市奉贤区委员会2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 中国共产主义青年团上海市奉贤区委员会2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    中国共产主义青年团上海市奉贤区委员会概况

一一、主要职能

由中国共产主义青年团上海市奉贤区委员会是上海市奉贤区共青团组织的领导机构，受中共上海市奉贤区委员会和共青团上海市委的领导。主要职责：

  （1）领导全区共青团工作，在区青联中发挥核心作用，指导区学联工作，受党的委托领导全区少先队工作，依法对区级青年社团和青少年教育、活动、服务阵地等进行归口管理或业务指导。

  （2）贯彻执行党的路线、方针、政策，制定共青团工作的目标和任务，检查、督促、指导和考核直属基层团组织工作，选拔、培养、管理团的干部。

  （3）教育、引导全区团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，在奉贤推进“三化两建设”、打造现代化滨海新城的进程中培养和造就一代有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业建设者和接班人。

  （4）坚持党建带团建，加强团的组织建设，研究和探索新时期共青团工作的组织方式和活动方式，围绕党的中心工作，组织开展服务青年成长成才、适合青年特点、健康有益的活动，满足青年的需求，做好青年统战对象的团结、教育工作。

  （5）大力培养和举荐优秀青年人才，为党输送优秀青年干部，充分发挥党的助手和后备军作用。

  （6）调查和研究青少年发展状况和青少年工作状况，参与制定全区有关青年工作的发展计划和政策法规，配合政府部门处理、协调、督办与青少年权益相关的事务，积极发挥共青团组织的民主参与、民主监督作用。

  （7）加强机关建设，提高机关管理的科学化、规范化、制度化和信息化水平，做到廉洁、高效、优质、公正。

  （8）承办区委、区政府和团市委交办的其他事项

二二、机构设置

由

根据上述职责，中国共产主义青年团上海市奉贤区委员会设4个内设机构，即办公室、基层工作部、权益事务部、学少部。

第二部分    中国共产主义青年团上海市奉贤区委员会2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2017年度收入决算表

单位：万元

2017年度支出决算表

单位：万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：中国共产主义青年团上海市奉贤区委员会2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  中国共产主义青年团上海市奉贤区委员会2017年度部门决算情况说明

一、关于中国共产主义青年团上海市奉贤区委员会2017年度收入支出总体情况说明

中国共产主义青年团上海市奉贤区委员会2017年度收入总计为664.65万元、支出总计为547万元。2016年度在上海市奉贤区机关事务管理局核算，2017年度单独核算，故无法与2016年度相比较。

二、关于中国共产主义青年团上海市奉贤区委员会2017年度收入决算情况说明

本年收入合计664.65万元，其中：财政拨款收入451.94万元，占68%；其他收入212.71万元，占32%。

三、关于中国共产主义青年团上海市奉贤区委员会2017年度支出决算情况说明

本年支出合计547万元，其中：基本支出318.77万元，占58.28%；项目支出228.23万元，占41.72%。

四、关于中国共产主义青年团上海市奉贤区委员会2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产主义青年团上海市奉贤区委员会2017年度财政拨款收支总决算收入决算为451.94万元，支出决算为446.57万元。2016年度在上海市奉贤区机关事务管理局核算，2017年度单独核算，故无法与2016年度相比较。

五、关于中国共产主义青年团上海市奉贤区委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

中国共产主义青年团上海市奉贤区委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出446.57万元，占本年支出合计的81.64%。            2016年度在上海市奉贤区机关事务管理局核算，2017年度单独核算，故无法与2016年度相比较。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出446.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）365.69万元，占81.89%；教育支出（类）22.44万元，占5.02%；社会保障和就业支出（类）18.13万元，占4.06%；医疗卫生与计划生育支出（类）8.67万元，占1.94%；住房保障支出（类）31.65万元，占7.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中国共产主义青年团上海市奉贤区委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为499.2万元，支出决算为446.57万元，完成年初预算的89.46%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费的调减。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）166.28万元。主要用于：基本支出。年初预算为147.89万元，支出决算为166.28万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了公用经费的开支。

22、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）199.41万元。主要用于：项目支出。年初预算为260万元，支出决算为199.41万元。决算数小于预算数的主要原因：调减了项目经费。

3教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）22.44万元。主要用于：项目支出。年初预算为30万元，支出决算为22.44万元。决算数小于预算数的主要原因：项目经费的调减。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.27万元。主要用于：缴纳基本养老保险金。年初预算为18.46万元，支出决算为17.27万元。决算数小于预算数的主要原因：基本养老保险缴费基数的调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.86万元。主要用于：缴纳职业年金。年初预算为0.88万元，支出决算为0.86万元。决算数小于预算数的主要原因：职业年金的调整。

6、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.7万元。主要用于：缴纳行政单位医疗保险。年初预算为9.18万元，支出决算为7.7万元。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险缴费基数的调整。

7、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.96万元。主要用于：缴纳事业单位医疗保险。年初预算为1.1万元，支出决算为0.96万元。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险缴费基数的调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.39万元。主要用于缴纳住房公积金。年初预算为8.64万元，支出决算为8.39万元。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金的调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）23.26万元。主要用于购房补贴。年初预算为23.04万元，支出决算为23.26万元。决算数大于预算数的主要原因：购房补贴的调整。

六、关于中国共产主义青年团上海市奉贤区委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产主义青年团上海市奉贤区委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出224.72万元，包括人员经费185.68万元，公用经费39.04万元。基本支出中：

1、工资福利支出153.97万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出39.04万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助31.71万元，主要用于：住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于中国共产主义青年团上海市奉贤区委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

中国共产主义青年团上海市奉贤区委员会2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未发生公务接待费的开支。

2016年度在上海市奉贤区机关事务管理局核算，2017年度单独核算，故无法与2016年度相比较。

（（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

 1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

22、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出0万元。

2017年，中国共产主义青年团上海市奉贤区委员会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

33、公务接待费支出0万元。其中：

     国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。   

八、关于中国共产主义青年团上海市奉贤区委员会2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产主义青年团上海市奉贤区委员会2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

中国共产主义青年团上海市奉贤区委员会2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

  中国共产主义青年团上海市奉贤区委员会2017年度机关运行经费支出39.04万元。2016年度在上海市奉贤区机关事务管理局核算，2017年度单独核算，故无法与2016年度相比较。

（二）政府采购支出情况。

中国共产主义青年团上海市奉贤区委员会2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为0万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。 

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，中国共产主义青年团上海市奉贤区委员会共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

（1） 预算绩效管理情况

中国共产主义青年团上海市奉贤区委员会2017年度预算绩效管理工作开展情况如下： 2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2017年度开展的绩效评价项目11个，涉及预算金额290万元，平均得分95分（其中，绩效评级为“优”的项目11个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

 （2）绩效评价

上海市奉贤区XX局2017年度财政支出项目绩效评价结果

绩效评价结果信息表

绩效评价结果信息表

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。